DATA HASIL AUDIT
Bagian Keuangan, SDM dan Kesekretariatan
| Unit | Bagian Keuangan, SDM dan Kesekretariatan |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Tahun 2024 |
| Masa Periode | 14-04-2025 - 25-05-2025 |
| Hari/Tanggal Audit | Jum'at, 20-06-2025 |
| Jam | 10.17 |
| Auditee | Bagian Keuangan, SDM dan Kesekretariatan |
| Auditor Ketua | Retno Muningsih |
| Auditor Anggota | Arisandi |
| Kesimpulan Akhir | Beberapa standar perlu diupdate dokumen dan instrument pendukungnya sesuai hasil visit. |
| Nilai Akhir | 90.85 (8267.5/91) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | Standar Formasi Lembaga | ||||||
| 1. | Rasio dosen eksakta terhadap mahasiswa | 62.5 | perlu didiskusikan dengan BOD dan prodi | ||||
| 2. | Rasio dosen sosial terhadap mahasiswa | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Rasio jumlah unit terhadap jumlah staf di setiap unit | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Standar Penilaian Dosen dan Tendik serta Tenaga Administrasi | ||||||
| 1. | Semua dosen melakukan penulisan BKD dan SKP di setiap akhir semester | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Semua karyawan telah melakukan penulisan SKP setiap tahun | 82.5 | belum tercapai, hanya beberapa yang menulis SKP tahunan | ||||
| 3. | Persentase jumlah dosen yang mendapatkan penilaian minimal 3 dari mahasiswa | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Persentase penialaian dosen dari teman sejawat (minimal 3,75) | 100 | tercapai | ||||
| 5. | Semua dosen tetap telah melakukan magang ke industri | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Standar Pustakawan | ||||||
| 1. | Pustakawan telah memiliki kualifikasi yang sesuai | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Jumlah pustakawan | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Standar Laboran | ||||||
| 1. | Laboran telah memiliki kualifikasi yang sesuai | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Jumlah laboran di masing-masing prodi | 100 | Tercapai | ||||
| 5. | Standar Dosen | ||||||
| 1. | Memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Peningkatan Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Jumlah mahasiswa bimbingan TA maksimal 20 orang per dosen | 82.5 | terdapat beberapa prodi yang tidak sesuai indikator | ||||
| 4. | Persentase dosen tetap dari seluruh total dosen | 82.5 | perlu penambahan dosen yang disesuaikan dengan student body | ||||
| 5. | Dosen tetap harus berpendidikan minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah | 100 | Tercapai | ||||
| 6. | Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik | 100 | Tercapai | ||||
| 7. | Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi profesi | 70 | Belum tercapai | ||||
| 8. | Dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor | 50 | Belum tercapai | ||||
| 9. | Jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar terhadap total dosen tetap | 0 | tidak tercapai | ||||
| 10. | Jumlah dosen tidak tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar | 0 | tidak tercapai | ||||
| 11. | Jumlah maksimal Beban Kerja Dosen yang tidak memiliki jabatan struktural | 72.5 | tidak tercapai | ||||
| 6. | Standar Pengelolaan SDM | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Tersedia dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan dokumen struktur organisasi sesuai tugas dan fungsinya masingmasing | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Tersedia bukti fasilitas santunan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan), hak cuti, THR,insentif tahunan, dan anggota koperasi | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Tersedia bukti kegiatan gathering karyawan setiap tahun sekali | 82.5 | laporan RKA, dokumentasi tdk disertakan | ||||
| 5. | Memiliki SOP terkait pengelolaan SDM (SOP pengajuan pelatihan, SOP rekrutmen dosen dan tendik, dll) | 82.5 | temuan baru 1 SOP penyusunan anggaran | ||||
| 7. | Standar Sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan | ||||||
| 1. | Terdapat visi, misi, dan tujuan yang tertulis di area kampus Politeknik LPP | 100 | Tersedia | ||||
| 2. | Terdapat visi, misi, dan tujuan yang termuat dalam website Politeknik LPP | 100 | Tersedia | ||||
| 3. | Tersedianya kuisioner sebagai instrumen survei tingkat pemahaman visi, misi, dan tujuan | 82.5 | data belum terupload | ||||
| 4. | Terdapat laporan hasil survei tingkap pemahaman visi, misi, dan tujuan | 82.5 | data belum terupload | ||||
| 8. | Standar Tata Pamong | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal tentang sistem tata pamong | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Tersedia dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Tersedia dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA | 100 | Tercapai | ||||
| 5. | Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP | 100 | Tercapai | ||||
| 6. | Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan | 75 | Dokumen tidak di temukan | ||||
| 7. | Adanya dokumen kode etik, dosen, karyawan, dan mahasiswa | 100 | Tersedia | ||||
| 8. | Setiap unit kerja memiliki SOP yang terkait dengan jobdesk masing-masing unit | 82.5 | contoh SOP per unit kerja tidak ditemukan | ||||
| 9. | Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang | 100 | Tercapai | ||||
| 9. | Standar Tenaga Kependidikan | ||||||
| 1. | Semua tenaga kependidikan memiliki surat keterangan sehat saat awal masuk | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Persentase kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan minimal D3 | 90 | Tercapai | ||||
| 3. | Persentase kualifikasi pendidikan tenaga administrasi minimal D3 | 100 | Tercapai | ||||
| 10. | Standar Tata Pamong Akuntabel | ||||||
| 1. | Adanya dokumen RKA yang disusun dan dilaporkan reaxlisasi kegiatan dan anggaran kepada Yayasan setiap tahun | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Adanya unit pelaksana audit internal oleh UPMPI (Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal) | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Setiap program studi dan unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tiap tahun (RKAT) | 100 | Tercapai | ||||
| 5. | Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | 100 | Tercapai | ||||
| 6. | Peningkatan sistem informasi terintergrasi yang dapat diakses oleh semua pihak | 100 | Tercapai | ||||
| 11. | Standar Kepemimpinan Operasional | ||||||
| 1. | Tersedia dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas | 77.5 | SK dan jobdesk belum diupload | ||||
| 2. | Adanya keterlibatan Program Studi dan semua unit dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik | 80 | dokumen perlu dilengkapi | ||||
| 3. | Adanya keleluasaan yang diberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan | 80 | dokumen perlu dilengkapi | ||||
| 12. | Standar Kepemimpinan Organisasi | ||||||
| 1. | Adanya Rapat Kerja Politeknik diadakan setiap tahun yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk merencanakan program kerja , melaksanakan melaksanakan, dan melaporkan program kerja , dan tindak lanjut | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Terlaksananya rapat koordinasi pengurus Politeknik dan karyawan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat setiap bulan | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Terlaksananya forum komunikasi 3 bulan sekali | 100 | Tercapai | ||||
| 13. | Standar Kepemimpinan Publik | ||||||
| 1. | Persentase jumlah dosen dalam kepengurusan organisasi badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun kemasyarakatan dalam setahun 100% | 72.5 | dokumen tidak ditemukan | ||||
| 2. | Adanya dokumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah direncanakan oleh pimpinan dan unsur organisasi dan tindak lanjut | 72.5 | laporan kinerja manajemen belum ada | ||||
| 3. | Pelaporan hasil kerja Politeknik LPP disampaikan ke publik melalui Pidato laporan tahunan di acara pelaksanaan wisuda | 100 | tercapai | ||||
| 14. | Standar Tata Pamong Kredibel | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki dokumen legalitas lembaga | 72.5 | data belum terupload | ||||
| 2. | Tersedia dokumen pengelolaan kepegawaian (peraturan karyawan Politeknik LPP) | 100 | Tercapai | ||||
| 15. | Standar Tata Pamong Keadilan | ||||||
| 1. | Adanya kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik | 100 | Tercapai | ||||
| 16. | Standar Tata Pamong Bertanggungjawab | ||||||
| 1. | Adanya laporan pertanggungjawaban (Direktur, Program studi, dan unit kerja) dalam rapat tahunan | 80 | LPJ RKA (perlu ditambah LPJ yang lain) | ||||
| 17. | Standar Tata Pamong Transparan | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama semua unit kerja | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Adanya pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit minimal sebulan sekali | 50 | tidak tercapai | ||||
| 4. | Dokumentasi sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya) | 100 | Tercapai | ||||
| 18. | Standar Perolehan Dana | ||||||
| 1. | persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa | 70 | Belum tercapai | ||||
| 3. | perolehan dana bersumber dari usaha produktif milik Politeknik | 70 | Belum tercapai | ||||
| 19. | Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP | ||||||
| 1. | Terdapat panduan untuk mahasiswa yang ingin mengajukan dispensasi pembayaran | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Perolehan pendapatan dari mahasiswa maksimal 75% dari total pendapatan/tahun | 90 | lebih besar dari indikator | ||||
| 3. | Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP dilakukan sesuai ketentuan | 100 | Tercapai | ||||
| 20. | Standar Penyusunan Anggaran | ||||||
| 1. | Tersedianya SOP atau aturan prosedur dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh semua unit dan bagian yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta | 100 | Tercapai | ||||
| 21. | Standar Laporan Tahunan | ||||||
| 1. | Laporan Keuangan dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup 31 Desember tahun yang bersangkurtan | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Laporan Tahunan dapat diselesaikan maksimal tanggal 31 Januari tahun berikutnya | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Agar Laporan tepat waktu, maka pengguna dana harus melaporkan LPJ maksimal 2 minggu setelah kegiatan selesai, dan permintaan uang muka tidak dilayani 2 minggu sebelum akhir tahun | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Penyusunan RKA dilakukan maksimal tanggal 31 Januari | 100 | Tercapai | ||||
| 5. | Sasaran laporan akuntabel ditunjukkan dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) | 100 | Tercapai | ||||
| 22. | Standar Pembiayaan Pembelajaran | ||||||
| 1. | Pembiayaan pembelajaran setiap prodi tidak melebihi RAK yang diajukan setiap tahun | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | RAK pembelajaran tahun berjalan dapat terlaksana minimum 75% dari rencana | 90 | |||||
| 3. | Rencana biaya terserap minimum 75% | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Terdapat peningkatan kapasitas yang diukur dari akreditasi Prodi dan Institusi | 82.5 | belum sepenuhnya tercapai | ||||
| 23. | Standar Pengajuan Uang Muka | ||||||
| 1. | Alokasi penggunaan untuk operasional, mencakup biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung yaitu 75% dari total penggunaan dana tahun berjalan | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Permintaan uang muka sesuai dengan ketentuan dan SOP | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Terdapat laporan pengajuan uang muka | 100 | Tercapai | ||||
| 24. | Standar Pengelolaan Keuangan | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen dan pedoman pengelolaan keuangan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 100 | Tercapai | ||||
| 2. | Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran | 100 | Tercapai | ||||
| 3. | Tersedianya bukti penetapan biaya pendidikan | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan Oleh KAP | 100 | Tercapai | ||||
| 25. | STANDAR SARPRAS PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahunnya | 100 | Tercapai | ||||