DATA HASIL AUDIT
Perpustakaan
| Unit | Perpustakaan |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Tahun 2024 |
| Masa Periode | 14-04-2025 - 14-05-2025 |
| Hari/Tanggal Audit | Senin, 14-07-2025 |
| Jam | 12.30 |
| Auditee | Unit Perpustakaan |
| Auditor Ketua | Lestari Hetalesi Saputri |
| Auditor Anggota | Dyah Puspasari |
| Kesimpulan Akhir | Secara keseluruhan, tata kelola oleh pustakawan sudah cukup baik, namun sebaiknya bukti-bukti dokumen dilampirkan. Struktur organisasi diperbaharui karena kepala perpustakaan tidak memenuhi kualifikasi. |
| Nilai Akhir | 88.72 (3460/39) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi. | 100 | bukti tersedia | ||||
| 2. | Perpustakaan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) | 100 | bukti tersedia | ||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 85 | ada bukti dokumen, namun kepala perpustakaan tidak memenuhi kualifikasi untuk saat ini | ||||
| 4. | Memiliki program kerja | 90 | Halaman Pengesahan belum ada | ||||
| 5. | Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka,pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha | 85 | Kepala Perpus tidak memenuhi kualifikasi | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki visi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 2. | Memiliki misi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 3. | Memiliki tujuan perpustakaan | 100 | bukti tersedia | ||||
| 4. | Memiliki kebijakan perpustakaan | 100 | bukti tersedia | ||||
| 5. | Menyelenggarakan fungsi perpustakaan | 100 | telah sesuai fungsi | ||||
| 6. | Memiliki anggaran tetap setiap tahun | 100 | RAK tersedia | ||||
| 7. | Memiliki SOP terkait pelayanan perpustakaan | 90 | SOP cukup lengkap, namun belum dilengkapi pengesahan dan no dokumen | ||||
| 3. | STANDAR LITERATUR PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Jenis koleksi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 2. | Jumlah Koleksi | 90 | valid | ||||
| 3. | Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada. | 100 | bukti tersedia | ||||
| 4. | Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan | 100 | bukti tersedia | ||||
| 5. | Perpustakaan menyediakan koleksi referensi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 6. | Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku. | 100 | bukti tersedia | ||||
| 7. | Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. | 25 | telah direncanakan, meski belum terlaksana | ||||
| 8. | Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait | 25 | dalam proses | ||||
| 9. | Melakukan Kegiatan Pelestarian Koleksi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 10. | Pengadaan buku-buku referensi, jurnal dan atau majalah ilmiah rutin dilakukan setiap tahun minimal 3 judul buku untuk setiap program studi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 4. | STANDAR SARPRAS PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki standar Gedung /luasan ruang yang baik | 100 | valid | ||||
| 2. | Memiliki Standar Komposisi Ruang dan Kondisi Ruang yang baik | 70 | valid | ||||
| 3. | Memiliki Standar Sarana Yang baik | 100 | valid | ||||
| 4. | Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika. | 75 | valid | ||||
| 5. | Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji. | 85 | bukti anggaran ada di BAU, namun sebaiknya setiap tahun, perpustakaan punya copyan | ||||
| 5. | STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN | ||||||
| 1. | Pustakawan Mengikuti jenjang Pendidikan Sesuai Kompetensi Pustakawan | 100 | valid | ||||
| 2. | Pustakawan Mengikuti sertifikasi Pustakawan yang dilakukan oleh Perpusnas | 25 | proses antri | ||||
| 3. | Pustakawan mengembangkan kemampuan operasional dan mengikuti perkembangan dalam dunia Kelembagaan Perpustakaan | 100 | valid | ||||
| 6. | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. | 80 | valid | ||||
| 7. | STANDAR LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Laporan Statistik Pengunjung | 100 | bukti tersedia | ||||
| 2. | Laporan statistik peminjam dan pengembalian | 100 | bukti tersedia | ||||
| 3. | Laporan statistik keterpakaian koleksi | 100 | bukti tersedia | ||||
| 8. | STANDAR PROMOSI PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan | 100 | valid | ||||
| 2. | Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan | 50 | valid | ||||
| 9. | STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Rasio pustakawan | 100 | valid | ||||
| 2. | Rasio tenaga teknis | 100 | valid | ||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 85 | kepala perpustakaan tidak memenuhi kualifikasi | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen NPP | Sesuai |
| 2. | Struktur Organisasi Perpustakaan | Tidak Sesuai |
| 3. | Dokumen Renstra Perpustakaan | Sesuai |
| 4. | Dokumen Visi Perpustakaan Politeknik LPP | Sesuai |
| 5. | Dokumen Misi Perpustakaan Politeknik LPP | Sesuai |
| 6. | Dokumen RKA Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 7. | Semua data referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 8. | Laporan kemajuan program perpustakaan | Sesuai |
| 9. | Bukti Laporan penggunaan anggaran perpustakaan Tahun 2022 | Tidak Sesuai |
| 10. | Dokumen beserta SK Struktur Organisasi Perpustakaan Tahun 2022 | Tidak Sesuai |
| 11. | Dokumen terkait | Sesuai |