DATA HASIL AUDIT
Perpustakaan
| Unit | Perpustakaan |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap Tahun 2022 |
| Masa Periode | 15-05-2023 - 31-05-2023 |
| Hari/Tanggal Audit | jumat, 26-05-2023 |
| Jam | 15.00 |
| Auditee | Perpustakaan |
| Auditor Ketua | Lestari Hetalesi Saputri |
| Auditor Anggota | Fitria Nugraheni Sukmawati, Dyah Puspasari, Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | Sceara garis besar, unit ini telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, namun perlu penambahan pustakawan. Pustakawan hanya 1 orang dan itupun posisinya staf. Saran bagi pihak manajemen untuk memperhatikan terkait jumlah SDM agar unit ini bisa bekerja secara maksimal. |
| Nilai Akhir | 82.56 (3220/39) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi. | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Perpustakaan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 50 | perlu penambahan pustakawan | ||||
| 4. | Memiliki program kerja | 80 | sudah ada, namun sebaiknya renstranya dilengkapi dengan data-data pada tahun sebelumnya, sehingga akan lebih terlihat progress program kerjanya pada setiap tahun. | ||||
| 5. | Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka,pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha | 50 | perlu penambahan pustakawan | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki visi | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Memiliki misi | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Memiliki tujuan perpustakaan | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Memiliki kebijakan perpustakaan | 60 | panduan kebijakan belum diupload, harap disertakan untuk kedepannya. | ||||
| 5. | Menyelenggarakan fungsi perpustakaan | 100 | tercapai | ||||
| 6. | Memiliki anggaran tetap setiap tahun | 95 | tercapai, dokumen RKA ada, namun untuk realisasi penggunaan dana sebaiknya dimaksimalkan sesuai anggaran yang ditetapkan pada setiap tahunnya | ||||
| 7. | Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan | 100 | tercapai | ||||
| 3. | STANDAR LITERATUR PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Jenis koleksi | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Jumlah Koleksi | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada. | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan | 100 | tercapai | ||||
| 5. | Perpustakaan menyediakan koleksi referensi | 100 | tercapai | ||||
| 6. | Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku. | 100 | tercapai | ||||
| 7. | Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. | 50 | belum tercapai karena koleksi referensi belum banyak | ||||
| 8. | Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait | 50 | belum tercapai 100%, koordinasi perlu ditingkatkan dgn Prodi | ||||
| 9. | Melakukan Kegiatan Pelestarian Koleksi | 100 | tercapai | ||||
| 10. | Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada | 100 | tercapai | ||||
| 4. | STANDAR SARPRAS PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki standar Gedung /luasan ruang yang baik | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Memiliki Standar Komposisi Ruang dan Kondisi Ruang yang baik | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Memiliki Standar Sarana Yang baik | 100 | tercapai | ||||
| 4. | Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika. | 50 | lokasi berseberangan dengan tempat perkuliahan | ||||
| 5. | Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji. | 70 | perlu penambahan pustakawan dan pemaksimalan penggunaan anggaran yg telah ditetapkan | ||||
| 5. | STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN | ||||||
| 1. | Pustakawan Mengikuti jenjang Pendidikan Sesuai Kompetensi Pustakawan | 100 | tercapai | ||||
| 2. | Pustakawan Mengikuti sertifikasi Pustakawan yang dilakukan oleh Perpusnas | 50 | perlu penambahan personil (pustakawan) | ||||
| 3. | Pustakawan mengembangkan kemampuan operasional dan mengikuti perkembangan dalam dunia Kelembagaan Perpustakaan | 100 | tercapai | ||||
| 6. | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. | 100 | tercapai | ||||
| 7. | STANDAR LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Laporan Statistik Pengunjung | 80 | belum ada bukti terlampir | ||||
| 2. | Laporan statistik peminjam dan pengembalian | 80 | belum ada bukti terlampir | ||||
| 3. | Laporan statistik keterpakaian koleksi | 30 | belum ada bukti terlampir | ||||
| 8. | STANDAR PROMOSI PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan | 50 | perlu penambahan personil dan perlu bantuan tim IT untuk pengembangan perpustakaan | ||||
| 2. | Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan | 50 | Bukti kerjasama sebaiknya dilampirkan | ||||
| 9. | STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Rasio pustakawan | 25 | perlu penambahan pustakawan | ||||
| 2. | Rasio tenaga teknis | 100 | tercapai | ||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 100 | tercapai | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen NPP | - |
| 2. | Struktur Organisasi Perpustakaan | - |
| 3. | Dokumen Renstra Perpustakaan | - |
| 4. | Dokumen Visi Perpustakaan Politeknik LPP | - |
| 5. | Dokumen Misi Perpustakaan Politeknik LPP | - |
| 6. | Dokumen RKA Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 7. | Semua data referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta | - |
| 8. | Laporan kemajuan program perpustakaan | - |
| 9. | Bukti Laporan penggunaan anggaran perpustakaan Tahun 2022 | - |
| 10. | Dokumen beserta SK Struktur Organisasi Perpustakaan Tahun 2022 | - |