DATA HASIL AUDIT
Perpustakaan
| Unit | Perpustakaan |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Semester Genap 2020 |
| Masa Periode | 17-11-2021 - 27-11-2021 |
| Hari/Tanggal Audit | Rabu, 15-12-2021 |
| Jam | 08.00 |
| Auditee | Unit Perpustakaan |
| Auditor Ketua | Lestari Hetalesi Saputri |
| Auditor Anggota | Fitria Nugraheni Sukmawati, Dyah Puspasari, Retno Muningsih |
| Kesimpulan Akhir | 1. Rencana kerja cukup baik dan jelas, namun ada baiknya renstra perpustakaan tetap dibuat sehingga bisa jadi acuan dalam pelaksanaan program kerja di setiap tahunnya; 2. Secara pengelolaan sudah baik, namun untuk fasilitas, koleksi buku, koleksi tugas akhir dan laporan PKL harus lebih dilengkapi dan terdata dengan lebih baik lagi; 3. Perpustakaan secara lokasi sudah strategis, namun untuk luas ruangan belum memenuhi standar; 4. Kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam sertifikasi kompetensi terkait pengelolaan perpustakaan. |
| Nilai Akhir | 69.57 (2435/35) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi. | 100 | Politeknik LPP memiliki perpustakaan | ||||
| 2. | Perpustakaan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) | 50 | on Process | ||||
| 3. | Memiliki struktur organisasi | 100 | struktur organisasi jelas | ||||
| 4. | Memiliki program kerja | 70 | Program kerja jelas berdasarkan RAK, namun akan lebih baik lagi bila dibuat Renstra untuk setiap rentang waktu 5 tahun | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki visi | 100 | Visi Unit jelas | ||||
| 2. | Memiliki misi | 100 | Misi juga jelas | ||||
| 3. | Memiliki tujuan perpustakaan | 70 | Tujuan sebaiknya dicantumkan di buku profile dan panduan | ||||
| 4. | Memiliki kebijakan perpustakaan | 70 | Dokumen kebijakan dilengkapi | ||||
| 5. | Menyelenggarakan fungsi perpustakaan | 80 | Fungsi sudah terselenggara dengan cukup baik | ||||
| 6. | Memiliki anggaran tetap setiap tahun | 100 | Dokumen RAK tersedia | ||||
| 7. | Kerjasama perpustakaan | 100 | Bukti dokumen kerjasama tersedia | ||||
| 3. | STANDAR LITERATUR PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Jenis koleksi | 100 | Koleksi buku cukup memenuhi kebutuhan pemustaka | ||||
| 2. | Jumlah Koleksi | 70 | Daftar koleksi cukup memenuhi kebutuhan pemustaka, namun perlu ditingkatkan | ||||
| 3. | Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada. | 100 | Hingga tahun 2020 ada penambahan koleksi di atas 3% | ||||
| 4. | Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan | 50 | Tugas Akhir dan laporan PKL tersedia koleksinya | ||||
| 5. | Perpustakaan menyediakan koleksi referensi | 50 | Sebagian koleksi terlah tersedia | ||||
| 6. | Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku. | 80 | Bukti sistem belum tersedia, untuk selanjutnya dilampirkan | ||||
| 7. | Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. | 0 | Belum terlaksana | ||||
| 8. | Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait | 50 | Belum dilaksanakan | ||||
| 9. | Melakukan Kegiatan Pelestarian Koleksi | 70 | telah dilaksanakan, namun bukti belum diberikan | ||||
| 10. | Melakukan Kegiatan Pelestarian Koleksi | 70 | telah dilaksanakan namun bukti belum tersedia | ||||
| 4. | STANDAR SARPRAS PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Memiliki standar Gedung /luasan ruang yang baik | 40 | Ruang Perpustakaan belum memadai, sebaiknya dokumentasi foto ruangan dilampirkan | ||||
| 2. | Memiliki Standar Komposisi Ruang dan Kondisi Ruang yang baik | 70 | telah memenuhi standar | ||||
| 3. | Memiliki Standar Sarana Yang baik | 50 | masih belum memenuhi standar, perlu dilengkapi fasilitasnya | ||||
| 4. | Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika. | 100 | Lokasi cukup strategis | ||||
| 5. | STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN | ||||||
| 1. | Pustakawan Mengikuti jenjang Pendidikan Sesuai Kompetensi Pustakawan | 70 | Jenjang pendidikan pustakawan sudah cukup baik, namun kedepannya lampirkan bukti ijazah pustakawan | ||||
| 2. | Pustakawan Mengikuti sertifikasi Pustakawan yang dilakukan oleh Perpusnas | 0 | belum terlaksana | ||||
| 3. | Pustakawan mengembangkan kemampuan operasional dan mengikuti perkembangan dalam dunia Kelembagaan Perpustakaan | 50 | perlu pengembangan terkait kelembagaan perpustakaan | ||||
| 6. | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. | 100 | sudah memenuhi jam layanan | ||||
| 7. | STANDAR LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Laporan Statistik Pengunjung | 50 | Dokumen belum tersedia. Sebaiknya buat laporan kinerja tahunan unit perpustakaan | ||||
| 2. | Laporan statistik peminjam dan pengembalian | 50 | Dokumen laporan belum tersedia | ||||
| 3. | Laporan statistik keterpakaian koleksi | 50 | Dokumen laporan belum tersedia | ||||
| 8. | STANDAR PROMOSI PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan | 100 | Promosi telah dilaksanakan | ||||
| 9. | STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN | ||||||
| 1. | Rasio pustakawan | 25 | Rasio pustakawan belum mencukupi | ||||
| 2. | Rasio tenaga teknis | 100 | Rasio tenaga teknis telah tercukupi | ||||
| No | Nama Dokumen | Status |
|---|---|---|
| 1. | Dokumen NPP | Sesuai |
| 2. | Struktur Organisasi Perpustakaan | Sesuai |
| 3. | Dokumen Renstra Perpustakaan | Sesuai |
| 4. | Dokumen Visi Perpustakaan Politeknik LPP | Sesuai |
| 5. | Dokumen Misi Perpustakaan Politeknik LPP | Sesuai |
| 6. | Dokumen Kerjasama yang dilakukan Perpustakaan | Sesuai |
| 7. | Dokumen RKA Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 8. | Semua data referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta | Sesuai |
| 9. | Laporan kemajuan program perpustakaan | Sesuai |