Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal

Unit	Perpustakaan
Nama Periode	Monev Tahun 2025
Masa Periode	03-03-2026 - 18-04-2026
Hari/Tanggal Audit	Sabtu, 11-07-2026
Jam	14.59
Auditee	Unit Perpustakaan
Auditor Ketua	Aris Sandi
Auditor Anggota	Lestari Hetalesi Saputri
Kesimpulan Akhir	Sudah sangat baik dan bukti yang diberikan cukup lengkap. Unit yang sangat kooperatif
Nilai Akhir	96.41 (3760/39)

#	Indikator		Penilaian Auditor
#	Indikator		Ketercapaian (%)	Keterangan
1.	STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
	1.	Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi.	100
	2.	Perpustakaan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	100
	3.	Memiliki struktur organisasi	100
	4.	Memiliki program kerja	80	halaman pengesahan belum ada
	5.	Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka,pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha	90	kepala perpustakaan tahun 2025 belum ada
2.	STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
	1.	Memiliki visi	100
	2.	Memiliki misi	100
	3.	Memiliki tujuan perpustakaan	100
	4.	Memiliki kebijakan perpustakaan	100
	5.	Menyelenggarakan fungsi perpustakaan	100
	6.	Memiliki anggaran tetap setiap tahun	100
	7.	Memiliki SOP terkait pelayanan perpustakaan	100
3.	STANDAR LITERATUR PERPUSTAKAAN
	1.	Jenis koleksi	100
	2.	Jumlah Koleksi	100
	3.	Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi(judul) yang ada.	100
	4.	Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan	100
	5.	Perpustakaan menyediakan koleksi referensi	100
	6.	Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku.	100
	7.	Perpustakaan melakukan cacah ulang/stock opname koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.	80	belum dilakukan karena kondisi dan akan ada pemindahan ruang perpustakaan lagi
	8.	Penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait	100
	9.	Melakukan Kegiatan Pelestarian Koleksi	100
	10.	Pengadaan buku-buku referensi, jurnal dan atau majalah ilmiah rutin dilakukan setiap tahun minimal 3 judul buku untuk setiap program studi	100
4.	STANDAR SARPRAS PERPUSTAKAAN
	1.	Memiliki standar Gedung /luasan ruang yang baik	90	ruangan perpustakaan akan dipindah
	2.	Memiliki Standar Komposisi Ruang dan Kondisi Ruang yang baik	100
	3.	Memiliki Standar Sarana Yang baik	100
	4.	Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika.	80	perpustakaan akan dipindah
	5.	Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik dan gaji.	100
5.	STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN
	1.	Pustakawan Mengikuti jenjang Pendidikan Sesuai Kompetensi Pustakawan	100
	2.	Pustakawan Mengikuti sertifikasi Pustakawan yang dilakukan oleh Perpusnas	100
	3.	Pustakawan mengembangkan kemampuan operasional dan mengikuti perkembangan dalam dunia Kelembagaan Perpustakaan	100
6.	STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
	1.	Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu.	80
7.	STANDAR LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN
	1.	Laporan Statistik Pengunjung	100
	2.	Laporan statistik peminjam dan pengembalian	100
	3.	Laporan statistik keterpakaian koleksi	100
8.	STANDAR PROMOSI PERPUSTAKAAN
	1.	Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan	100
	2.	Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan	60	hanya 1 kerjasama
9.	STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN
	1.	Rasio pustakawan	100
	2.	Rasio tenaga teknis	100
	3.	Memiliki struktur organisasi	100

No	Nama Dokumen	Status
1.	Dokumen NPP	Sesuai
2.	Struktur Organisasi Perpustakaan	Sesuai
3.	Dokumen Renstra Perpustakaan	Sesuai
4.	Dokumen Visi Perpustakaan Politeknik LPP	Sesuai
5.	Dokumen Misi Perpustakaan Politeknik LPP	Sesuai
6.	Dokumen RKA Politeknik LPP Yogyakarta	Sesuai
7.	Dokumen terkait	Sesuai
8.	Semua data referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta	Sesuai
9.	Laporan kemajuan program perpustakaan	Sesuai
10.	Bukti Laporan penggunaan anggaran perpustakaan	Sesuai
11.	Dokumen beserta SK Struktur Organisasi Perpustakaan	Sesuai
12.	Dokumen terkait	Sesuai
13.	Dokumen terkait	Sesuai
14.	Dokumen terkait	Sesuai

Perpustakaan