Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal
DATA HASIL AUDIT

Lembaga Sertifikasi Profesi

Export Excel
Unit Lembaga Sertifikasi Profesi
Nama Periode Monev Semester Genap 2020
Masa Periode 17-11-2021 - 27-11-2021
Hari/Tanggal Audit Jumat, 17-12-2021
Jam 10.00
Auditee LSP
Auditor Ketua Fitria N.S.
Auditor Anggota Lestari H., Dyah P., Retno M.
Kesimpulan Akhir sudah baik, record data baik, ada beberapa target yg belum tercapai
Nilai Akhir 85.00 (1700/20)
# Indikator Penilaian Auditor
Ketercapaian (%) Keterangan
1. Standar LSP
1. Adanya dokumen laporan, kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan oleh LSP 100
2. Penerbitan sertifikat kompetensi oleh LSP 100
3. Dokumen skema kompetensi yang sudah divalidasi oleh BNSP 100
4. Dokumen atau sertifikat lisensi LSP dari BNSP 100
5. SK struktur organisasi pengurus LSP 100
2. Standar Asesor LSP
1. Dokumen sertiifkat asesor yang masih berlaku 100
2. Surat Tugas asesmen untuk asesor 100
3. Dokumen berita acara Hasil Uji Kompetens 100
4. Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK) 100
3. Standar Skema LSP
1. Terdapat dokumen skema sertifikasi 100
2. Surat Tugas Komite Skema 100
3. Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK) 100
4. Standar Audit Mutu LSP
1. Terdapat dokumen laporan audit mutu LSP 50
2. LSP telah melaporkan hasil kegiatan kepada dewan pengarah 100
3. LSP telah melaporkan laporan tahunan ke BNSP 50
4. Rencana Audit 0 Belum terlaksanaka
5. Laporan ketidaksesuaian 0 tidak ada
5. Standar Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi
1. Adanya dokumen surat tugas verifikasi TUK 100
2. Berita Acara veriifkasi TUK 100
3. SK TUK terlisensi LSP 100
No Nama Dokumen Status
1. Dokumen hasil audit mutu LSP Tidak Sesuai
2. Laporan Akhir Unit LSP Sesuai
3. Laporan Tahunan BNSP Tidak Sesuai
4. Dokumen Skema sertifikasi Sesuai
5. SK TUK Berlisensi Sesuai
6. Surat Tugas Komite Skema Sesuai
7. Laporan Ketidaksesuaian Tidak Sesuai
8. Surat tugas verifikasi TUK Tidak Sesuai
9. Berita acara verifikasi TUK Tidak Sesuai