DATA HASIL AUDIT
Bagian Umum dan IT
| Unit | Bagian Umum dan IT |
|---|---|
| Nama Periode | Monev Tahun 2024 |
| Masa Periode | 14-04-2025 - 14-05-2025 |
| Hari/Tanggal Audit | Jum'at, 20-06-2025 |
| Jam | 10.20 |
| Auditee | Bagian Umum dan IT |
| Auditor Ketua | Retno Muningsih |
| Auditor Anggota | Arisandi |
| Kesimpulan Akhir | Beberapa standar perlu diupdate dokumen dan instrument pendukungnya sesuai hasil visit. |
| Nilai Akhir | 95.61 (3155/33) |
| # | Indikator | Penilaian Auditor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian (%) | Keterangan | ||||||
| 1. | STANDAR SISTEM INFORMASI | ||||||
| 1. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 100 | Tersedia | ||||
| 2. | Politeknik menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data mahasiswa dan karyawan | 100 | Tersedia | ||||
| 3. | Politeknik menjalankan sistem informasi yang diwajibkan oleh DIKTI | 100 | Tersedia | ||||
| 4. | Politeknik memiliki rencana pengembangan sistem informasi | 100 | Tersedia | ||||
| 2. | STANDAR PENGELOLAAN JARINGAN | ||||||
| 1. | Politeknik LPP menggunakan perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan | 100 | Tersedia | ||||
| 2. | Politeknik LPP memberikan fasilitas internet melalui kabel maupun nirkabel untuk menjangkau seluruh lingkungan Politeknik | 100 | Tersedia | ||||
| 3. | Politeknik LPP melakukan pengelolaan jaringan secara terpusat | 100 | Tersedia | ||||
| 4. | Politeknik LPP membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa maupun kerja karyawan | 100 | Tersedia | ||||
| 5. | Setiap pengguna internet dibedakan dengan user untuk proses pengawasan | 100 | Tersedia | ||||
| 6. | Politeknik LPP menggunakan DNS resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah | 100 | Tersedia | ||||
| 7. | Politeknik LPP melakukan filtering terhadap konten yang didownload | 100 | Tersedia | ||||
| 8. | Politeknik LPP menerapkan rule/konfigurasi khusus untuk mengamankan jaringan maupun perangkat jaringan | 100 | Tersdia | ||||
| 9. | Politeknik LPP membagi jaringan ke dalam beberapa network yang berbeda untuk membagi beban jaringan agar tidak terlalu besar | 100 | Tersedia | ||||
| 10. | Politeknik LPP melakukan pengecekan berkala konfigurasi/rule yang dibuat untuk memastikan tidak ada celah masuknya virus maupun hacker | 100 | Tersedia | ||||
| 11. | Politeknik LPP melakukan perawatan terhadap perangkat jaringan agar perangkat awet dan dapat digunakan sebagaimana mestinya | 100 | Tersedia | ||||
| 3. | STANDAR PERANGKAT PENYIMPAN DATA DAN APLIKASI | ||||||
| 1. | Politeknik memiliki sistem pengaman untuk alat penyimpan data dan aplikasi | 100 | Tersedia | ||||
| 2. | Politeknik mengelola dan merawat data yang tersimpan | 100 | Tersedia | ||||
| 3. | Politeknik melakukan pengawasan baik secara visual maupun remote access | 100 | Tersedia | ||||
| 4. | STANDAR PENGGUNAAN FASISILATAS INTERNET | ||||||
| 1. | Politeknik melukukan pengawasan berkala terhadap aktivitas internet | 100 | Tersedia | ||||
| 2. | Politeknik melakukan tindakan yang diperlukan jika ada sesuuatu yang terjadi melbihi kebiasaan dalam jaringan | 100 | Tersedia | ||||
| 3. | Politeknik melakukan sosialisasi penguunaan internet sehat | 82.5 | Dokumen belum diupload | ||||
| 5. | Standar Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi | ||||||
| 1. | Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporannya | 82.5 | Dokumen kurang lengkap | ||||
| 2. | Tersedia sarana olahraga dan kesenian sesuai kebutuhan UKM | 77.5 | dokumen kurang lengkap | ||||
| 3. | Tersedia fasilitas umum meliputi koperasi, poliklinik, kantin, tempat ibadah, Health care, dan tempat parker | 100 | Tercapai | ||||
| 4. | Tersedia dokumen formal dan pedoman sistem pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu sistem informasi | 100 | Tercapai | ||||
| 5. | Tersedia Sistem Informasi (SIM) Politeknik LPP terintegrasi meliputi SIM akademik, SIM keuangan mahasiswa, SIM PMB, SIM Kepegawaian, SIM Tracer study, SIM Keuangan manajemen | 100 | Tercapai | ||||
| 6. | Tersedia jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses dengan cepat dan lancar | 100 | Tercapai | ||||
| 7. | Terdapat SOP terkait pengelolaan sarpras misal mengenai peminjaman alat, peminjaman ruangan, pemeliharaan serpras, dll) | 82.5 | Perlu dilengkapi | ||||
| 6. | Standar Pengadaan Sarana Prasarana | ||||||
| 1. | Terdapat SOP atau aturan prosedur terkait pengadaan/pembelian sarana prasarana yang dilakukan oleh bagian umum dan Rumah tangga | 100 | Tersedia | ||||
| 7. | Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | ||||||
| 1. | Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran (ruang kelas, ruang kegiatan mahasiswa, dan fasilitas pendukung lainnya | 82.5 | Dokumen perlu dilengkapi | ||||
| 2. | Fasilitas belajar mengajar setiap kelas lengkap | 82.5 | Dokumen perlu dilengkapi | ||||
| 3. | Semua sarana prasarana dilakukan perawatan secara berkala | 82.5 | harus dijalankan secara konsisten dan berkala | ||||
| 4. | Semua sarana prasarana dilakukan monitoring dan evaluasi untuk upaya pembaruan teknologi pembelajaran yang terbaru | 82.5 | perlu dilengkapi dgn prasarana pembelajaran yang lebih modern | ||||