|
1. |
Terdapat dokumen pembentukan struktur organisasi UPMPI |
100 |
dilampirkan SO 2017 |
|
2. |
Terdapatdokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir-formulir pendukung) |
100 |
sudah pernah dilakukan review |
|
3. |
Terdapat dokumen renstra unit dan roadmap unit |
100 |
ada dokumennya, kedepannya istilah roadmap dan renstra dijadikan satu saja |
|
4. |
Tersedia dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) |
100 |
ada dokumen, |
|
5. |
Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya |
0 |
kegiatan sosialisasi tidak perlu menunggu permen, dijadwalkan sosialisasi spmi setiap tahun secra rutin |
|
6. |
Tersedianya sistem penjaminan mutu internal secara otonom |
100 |
ada sistemnya, menggunakan AMI kemudian ada RTM, mkn yang perlu difollow up lagi adalah kontrol dari perbaikannya |
|
7. |
Tersedia SK penunjukkan auditor internal dan surat tugasnya |
100 |
ada |
|
8. |
Jumlah asesor internal Politeknik LPP |
80 |
prodi D2 belum ada auditor |
|
9. |
Tersedia dokumen laporan audit mutu internal setiap tahun sekali |
100 |
ada dokumen lengkap |
|
10. |
Tersedia dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP |
0 |
dokumen ED tiap bagian belum ada, perlu diadakan untuk mempermudah saat menyusun akreditasi |
|
11. |
Hasil evaluasi dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan |
100 |
hasil AMI didampaikan ke pimpinan melalui RTM |
|
12. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas hasil audit mutu internal dan umpan balik |
100 |
nomer 12 sampai 16 kedepannya bisa jadi satu dokumen saja nggih |
|
13. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas kinerja proses dan kesesuaiannya |
100 |
|
|
14. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindakan pencegahan dan perbaikan |
100 |
|
|
15. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya |
100 |
|
|
16. |
Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas rekomendasi untuk peningkatan |
100 |
|
|
17. |
Perolehan akreditas eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi |
100 |
|
|
18. |
Workshop persiapan perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional |
50 |
disiapkan untuk AMI tahun depan jika sudah selesai ISO |
|
19. |
Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan oleh KAP |
100 |
tercapai |
|
20. |
Perolehan status akreditasi seluruh progam studi oleh BAN-PT |
100 |
indikator target dibuat berjenjang sesuai kondisi, misal D2 harus akred apa dst |